<재료비 구매 절차>
 
1. 관련근거 : 위덕대학교 산학협력단 연구물품구매 및 중앙관리지침
2. 구매 기준 : 100만원 미만일 경우 -> 직접구매(연구책임자 직접구매(선구매 가능))
100만원 이상 ~ 3,000만원 미만일 경우 -> 구매요청(산학협력단 중앙구매)
※ 1,000만원 이상일 경우 수의계약 실시
3,000만원 이상 ~ -> 공개 입찰(조달청 또는 산학협력단 입찰진행)
 
3. 구매신청 서류 및 절차
가. 직접구매(구매전 또는 구매후 일괄 제출)
: 직접구매보고서(개인과제의 경우 연구비지급신청서) 1부(별지서식 제2호)
견적서 1부, 비교견적서 2부
세금계산서(개인법인카드 또는 사업비카드가 있는 경우 사업비 카드 매출전표)
거래명세서(표)(세부내역서 포함)
물품인수 및 설치확인서(별지서식 제5호)
납품사진(납품처에 이동된 물품 사진)
공급자 사업자등록증 사본 1부, 통장사본 1부(카드결제시 제외)
 
나. 구매요청 및 절차(1,000만원 이상의 수의계약은 업체와 계약 절차가 추가 됨)
1) 구매신청 단계 : 연구책임자 신청서 등 제출(산학협력단 연구비 담당 또는 구매 담당)
물품구매요청서(별지서식 제1호)
용도설명서(별지서식 제4호)
견적서 1부, 비교견적서 2부
물품내역서 또는 카달로그
2) 구매진행 단계 : 산학협력단 중앙구매 진행(구매 담당)
(견적 업체 납품기간, 물품일치여부, 가격조율가능여부 등)
구매 기안문 품의(단장 또는 총장)->납품업체 선정(통상 최저가 업체)
구매 원인행위결의서 및 검수조서 작성->검수담당 전달
선정업체 발주서 통보(계약서류 또는 제출서류 안내 포함)
3) 검수 진행 단계 : 물품검수 및 사진촬영(원거리시 연구책임자에게 대리요청)(검수 담당)
물품인수 및 설치확인서(별지서식 제5호)
납품사진(납품처에 이동된 물품 사진)
4) 대금지급 단계 : 검수 담당으로부터 전체서류를 연구비 담당자가 인계 후 출금전표 작성 결재 -> 회계담당에게 출금 의뢰(우리대학은 정기출금이 1주일에 1번 있으므로(통상 목요일) 출금 전주 목요일 이전에 모든 서류가 연구비 담당에게 전달되어야 그 다음주에 출금이 가능함.
 
3. 공개 입찰의 경우 산학협력단에 별도 문의